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黔東南州發展和改革委員會2018年財政預算及“三公”經費預算信息
索引號: zf_fgw20190328001 公開目錄: 資金信息 發布日期: 2018年02月12日
主題詞: 發布機構: 州發改委 文    號:
 

 

 

 

 

一、部門概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位及人員構成

二、部門預算安排情況說明

(一)部門預算收支情況

(二)收支增減變化情況說明

(三)收入預算情況說明

(四)支出預算情況說明

三、項目支出安排情況說明

四、其他重要事項說明

(一)部門運行經費安排說明

(二)部門國有資產占有情況說明

(三)部門政府采購情況

(四)預算績效說明

(五)專業名詞解釋

五、部門預算表

 

一、部門概況

(一)、部門主要職能

1、擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調經濟社會發展,研究分析經濟形勢,提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議。

2、負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任。研究經濟運行、總量平衡、經濟安全等重要問題并提出政策建議;負責協調解決經濟運行中的重大問題,調節經濟運行。

3、負責匯總分析財政、金融等方面的情況。參與擬訂財政政策、土地政策的實施辦法,綜合分析財政、金融政策的執行效果,提出政策建議;承擔社會信用體系建設和非金融類信息數據庫的有關工作。

4、承擔指導推進和綜合協調全州經濟體制改革的責任。研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,提出有關政策建議;組織擬訂全州綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,統籌經濟體制改革試點和改革實驗區工作。

5、承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需申請國家、省以及安排州投資和涉及重大建設項目的專項規劃;安排財政性建設資金,按規定權限審批、核準、備案固定資產投資項目、外資項目、境外資源開發類投資項目和用匯投資項目并組織項目申報;統籌協調推進金政企項目融資合作,指導和監督政策性貸款使用方向;指導和監督國外貸款建設資金的使用,引導社會資金用于固定資產投資的方向,提出利用外資和境外投資的戰略、規劃和結構優化的目標;核準或審核上報中方控股的外商投資項目和境外投資項目;實施重點項目管理,開展重大建設項目稽察;指導工程咨詢業發展;指導協調礦產、能源、資源等領域重大項目的對外合作。

6、推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;統籌服務業發展,會同有關部門擬訂服務業發展戰略、重大政策及規劃,指導行業協會改革和發展;擬訂現代物流業發展戰略、規劃;統籌推進戰略性新興產業發展,組織擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策;協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

7、統籌推進城鄉區域協調發展,推進落實區域發展總體戰略和主體功能區戰略。組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估。組織實施區域協調發展和西部大開發的戰略、規劃和重大政策,擬訂相關規劃;組織協調重大基礎設施項目的前期工作;研究提出城鎮化發展的戰略、規劃和重大政策措施,協調推進有關工作;研究擬定州內跨縣市區域發展戰略、規劃和重大政策并組織實施;牽頭組織特(重)大自然災害災后恢復重建規劃編制,協調有關重大問題。

8、統籌推進與州外區域合作交流。研究擬定與州外區域合作發展戰略、規劃和年度計劃并組織實施;提出推進區域合作的體制和政策建議;建立與周邊?。ㄇ?、市)、經濟區區域合作常態化機制,負責州外區域合作交流工作統籌協調;負責省“泛珠三角”區域合作領導小組交辦的工作;組織開展對口幫扶工作。

9、擬訂重要戰略物資儲備規劃,負責組織重要戰略物資的收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、食糖等儲備。

10、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,研究擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策,參與擬訂科學技術、教育、文化、旅游、衛生計生、體育、廣播影視、民政等發展政策,推進社會事業建設;協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策;統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調有關就業、收入分配和社會保障的重大問題。

11、推進可持續發展戰略實施。負責生態文明建設、節能減排的綜合協調;組織擬訂生態文明建設、循環經濟發展、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施;參與編制生態建設、環境?;す婊?,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,提出建立健全生態補償機制的政策措施;完善固定資產投資項目節能評估和審查制度,負責協調推進節能環保產業發展、重點用能單位節能管理、清潔生產、節能減排監察執法有關工作。

12、研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,研究擬定推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,組織編制國民經濟動員規劃、計劃,協調有關重大問題,組織實施國民經濟動員有關工作。

13、編制和執行價格調整改革規劃;擬訂并組織實施價格政策,監督檢查價格政策的執行;管理國家、省和州列名管理的商品和服務價格;監測、預測重要商品和服務價格水平及變動趨勢;監管實行市場調節價的商品和服務價格;負責全州價格監督檢查等工作。

14、承辦州人民政府、省發展和改革委員會交辦的其他事項。

 

(二)部門預算單位及人員構成

納入黔東南州發展和改革委員會2018年度部門預算編制范圍的單位及人員詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位類型

實有人數

1

黔東南發展和改革委員會本級

行政單位

91人(在職47人、離休1人、退休43人)

2

黔東南州軌道交通

財政全額補助事業

9人(在職9人)

3

黔東南州重點項目領導小組辦公室

財政全額補助事業

21人(在職21人)

4

黔東南州重大項目稽察特派員辦公室

財政全額補助事業

11人(在職11人)

5

黔東南州節能減排支隊

財政全額補助事業

5人(在職5人)

6

黔東南州價格認證中心

財政全額補助事業

3人(在職3人)

 

合計

 

140人(在職96人、離休1人、退休43人)

 

第二部分 部門預算安排情況說明

 

二、部門預算安排情況說明

(一)部門預算收支情況

2018年度預算總收入3977.01萬元,其中:財政批復2018年度一般公共預算撥款收入1362.75萬元,占預算總收入的34.27%,上年結轉2614.26萬元,占總預算收入的65.73%。財政批復2018年度一般公共預算撥款收入1362.75萬元,其中:行政運行1123.95萬元,占本年預算收入82.48%,一般行政管理事務30萬元,占本年預算收入2.20%,機關事業單位基本養老保險繳費支出120.08萬元,占本年預算收入8.81%,住房保障支出88.72萬元,占本年預算收入6.51%。

2018年度預算總支出3977.01萬元,其中:基本支出1332.75萬元,占預算總支出的33.51%,項目支出2644.26萬元,占預算總支出的66.49%。

(二)收支增減變化情況說明

同比2017年度總預算收入4020.08萬元,2018年總預算收入減少43.07萬元。其中同比2017年一般公共預算撥款收入1398.90萬元,2018年一般公共預算撥款收入減少36.15萬元;同比2017年上年結轉收入2621.18萬元,2018年上年結轉收入減少6.23萬元。

同比2017年度總預算支出4020.08萬元,2018年總預算支出減少43.07萬元。其中同比2017年一般公共服務支出2336.62萬元,2018年一般公共服務支出增加379.92萬元, 2017州級前期經費,我委還未完全撥出,購房補貼指標轉換為改革性補貼成為工資津補貼的一部分;同比2017年住房保障支出308.42元,2018年住房保障支出減少200.02萬元,是因為購房補貼指標轉換為改革性補貼成為工資津補貼的一部分。

(三)收入預算情況說明

     2018年度預算總收入3977.01萬元,其中:行政運行1283.02萬元,占預算總收入32.26%,其他發展與改革事務支出1433.52萬元,占預算總收入36.05%,機關事業單位基本養老保險繳費收入121.77萬元,占預算總收入3.06%,其他鐵路運輸支出收入300萬元,占預算總收入7.55%,其他民用航空運輸支出收入500萬元,占預算總收入12.57%,農村基礎設施建設10萬元,占預算總收入0.25%,住房公積金支出88.72萬元,占預算總收入2.23%,購房補貼支出19.68萬元,占預算總收入0.49%,其他支出220.31萬元,占預算總收入5.54%。

     (四)支出預算情況說明

     1、支出預算總體情況。

 2018年度預算總支出3977.01萬元,其中:基本支出1332.75萬元,占預算總支出的33.51%,項目支出2644.26萬元,占預算總支出的66.49%。

     2、部門預算“三公經費”情況

     2018年我委“三公經費”預算46.55萬元,與2016年預算相比減少26.45萬元,預算增加原因是根據2018年實際支出測算?!叭選卑ǎ汗窠喲?SPAN lang="EN-US">16萬元,占公共財政預算支出的0.4%,2015年預算減少32萬元,預算減少原因是我委繼續厲行節約以及貴州省公務接待全面禁酒的實施,進一步縮減公務接待費;公務用車運行維護費30.55萬元,占公共財政預算支出的0.77%,預算增加原因是2018年我委車輛老化嚴重及對縣市項目稽查的加強將加大車輛運行費。

     三、項目支出安排情況說明

     2017年度預算項目支出30萬元,其中:專項業務經費30萬元,用于對各縣市項目加強稽查等。

     四、其他重要事項說明

    (一)部門運行經費說明

     部門運行經費具體有辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、物業管理費、維修費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、專項業務費等。

    (二)部門國有資產占有情況說明

     年初資產總計3672.63萬元,其中流動資產2787.59萬元,固定資產885.04萬元。固定資產包括:土地、房屋及構筑物類價值294.31萬元;通用設備類價值212.54萬元;專用設備類價值142.63萬元;家具、用具、裝具及動植物類價值1.72萬元;一般設備184.87萬元,交通設備48.97萬元。

     (三)部門政府采購情況

      2017年部門政府采購預算支出8萬元,計劃采購計算機、打印機、傳真機等。

  (四)預算績效說明

2018年實行績效目標管理的一級項目0個,涉及財政撥款預算0 萬元。其中項目1:一級項目名稱為……,績效中長期目標為……,績效年度目標為……(參照部門預算系統財政中長期績效管理),項目概況為……,項目長期績效指標為……,項目年度績效指標為……(參照項目績效目標表-續表);項目2:一級項目名稱為……

 (五)專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、 其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

6、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

7、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9、事業支出:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所發生的支出。

10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14、××(類)××(款)××(項):指……。

15、××(類)××(款)××(項):指……。

……(需填報單位使用的所有項級科目,例如:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映XX單位行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項):指其他文化體育與傳媒方面的支出,如用于改制文化單位文化產業發展的支出等。

五、部門預算表

詳見附件

 

 

 

黔東南州發展和改革委員會

2018212

 

 

    附件下載:
  [州發改委2018年州級部門預算和“三公”經費信息公開附表  179K]
       
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